Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 19-09-2023
Publicatie­datum 19-09-2023
Nummer KST36435VI2
Kenmerk 36435 VI, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 VI

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

  • D. 
    Yeilgöz-Zegerius

kst-36435-VI-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

B. BEGROTINGSTOELICHTING

  • 1. 
    Leeswijzer

Dit is de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de mutaties zoals genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2024).

In hoofdstuk 2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag » gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zij'n. Financieel-technische mutaties worden conform de Rij'ksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zij'n. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingenmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelij'k verschil met de uitgavenmutaties.

  • 2. 
    Beleidsartikelen

2.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)

 
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.631.146

  • - 
    103.706

7.527.440

 

Uitgaven

7.659.096

  • - 
    103.706

7.555.390

31.2

Bekostiging Politie

7.378.795

  • - 
    77.207

7.301.588

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.347.997

  • 75.645

7.272.352

 

Politie

7.344.595

  • 75.590

7.269.005

 

Politieacademie

3.402

  • 55

3.347

 

Bijdrage aan medeoverheden Brandweerkorps en Politiekorps

30.389

  • 1.153

29.236

 

Caribisch Nederland

30.389

  • 1.153

29.236

 

Opdrachten

409

  • - 
    409

0

31.3

Taptolken

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en

409

  • 409

0

 

beheer meldkamers

280.301

  • - 
    26.499

253.802

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Internationale Samenwerkingsope-

260.944

  • - 
    29.928

231.016

 

raties

12.567

13.238

25.805

 

Beheer meldkamers

247.403

  • 43.149

204.254

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

974

  • 17

957

 

Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage in het kader van de

929

  • - 
    16

913

 

kwaliteit van de politiezorg

929

  • 16

913

 

Subsidies (regelingen)

7.126

3.445

10.571

 

Opsporing

2.596

0

2.596

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Stichting Arbeidsmarkt en

     

Opleidingsfonds Politie

3.927

  • 55

3.872

Overige subsidies

603

3.500

4.103

Opdrachten

11.302

0

11.302

Providers

8.768

0

8.768

Overige opdrachten

2.534

0

2.534

Ontvangsten

500

13.617

14.117

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie

Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:

  • Een technische mutatie van € 45 mln. tussen het artikelonderdeel 31.2 politie en 31.3 beheer meldkamers.
  • Een herschikking van € 13,2 mln. tussen het artikelonderdeel politie en internationale samenwerkingsoperaties om de internationale uitgaven in lijn te brengen met de bestedingen.
  • Voor de handhaving en opsporing kustwachtverband met betrekking tot de Wind op Zee (WOZ) worden vanuit Economische Zaken en Klimaat voor 5 jaren middelen overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft de ontwikkeling van Wind op Zee door middel van het plaatsen van windmolenparken met bijbehorende infrastructuur om in 2030 te komen tot een vermogen van 21 Gigawatt. De middelen worden beschikbaar gesteld om de aanvullende taken voor de politie als gevolg van WOZ in te vullen. In 2023 betreft het € 5,6 mln.
  • Er vindt een budgetbijstelling in personeelskosten plaats van € 126 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
  • In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De Politie ontvangt in 2023 € 16,9 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegelei-dingstaken en het cameratoezicht.
  • Een desaldering op de Bijzondere bijdragen politie van € 10,5 mln.

Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting.

  • De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif van ad € 15,3 mln. naar 2024.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

De mutaties op dit artikelonderdeel bestaan voornamelijk uit een technische mutatie ad 45 mln. en een herschikking van 13,2 mln. met artikelonderdeel 31.2 politie.

Mutaties ontvangsten

Bijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting. Zie ook uitgaven.

2.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)

 
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.120.241

  • - 
    13.487

2.106.754

 

Uitgaven

2.120.241

  • - 
    13.487

2.106.754

 

Apparaatsuitgaven

36.978

570

37.548

32.1

Apparaat Hoge Raad

36.978

570

37.548

 

Personele uitgaven

32.722

  • 326

32.396

 

Eigen personeel

31.639

  • 776

30.863

 

Externe inhuur

1.083

450

1.533

 

Materiële uitgaven

4.256

896

5.152

 

ICT

2.756

  • 400

2.356

 

SSO's

287

296

583

 

Overig materieel

1.213

1.000

2.213

 

Programmauitgaven

2.083.263

  • - 
    14.057

2.069.206

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

678.156

991

679.147

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.505

  • - 
    56

40.449

 

Raad voor Rechtsbijstand

30.857

100

30.957

 

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

9.648

  • 156

9.492

 

Subsidies (regelingen)

34.289

0

34.289

 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

617

0

617

 

Juridisch Loket

32.243

0

32.243

 

Overige subsidies

1.429

0

1.429

 

Opdrachten

603.362

1.047

604.409

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.822

0

10.822

 

Toevoegingen rechtsbijstand

586.260

3.347

589.607

 

Mediation in Strafrecht

1.486

0

1.486

 

Overige opdrachten

4.794

  • 2.300

2.494

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.405.107

  • - 
    15.048

1.390.059

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

57.006

  • - 
    985

56.021

 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

36.752

  • 391

36.361

 

College voor de Rechten van de

Mens (CRM)

10.778

  • 182

10.596

 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

2.288

  • 36

2.252

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

5.717

  • 396

5.321

 

Vastgestelde begroting

(incl.

Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.471

20

1.491

Bijdrage aan medeoverheden

1.338.034

  • 13.890

1.324.144

Bijdragen Rechtspleging

47

0

47

Caribisch Nederland (BES)

20

0

20

Raad voor de rechtspraak

1.337.679

  • 13.890

1.323.789

Overige bijdrage medeoverheden

288

0

288

Subsidies (regelingen)

8.974

409

9.383

Rechtspleging

609

0

609

Wetgeving

1.404

0

1.404

Overige Subsidies

6.961

409

7.370

Opdrachten

1.093

  • 582

511

Opdrachten en onderzoeken

     

rechtspleging

511

0

511

Overige Opdrachten

582

  • 582

0

Ontvangsten

167.431

90.788

258.219

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.3    Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak

Er vindt een budgetbijstelling in personeelskosten plaats van € 14,7 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Als gevolg van een overschrijding van de liquiditeitsnorm bij de Raad voor rechtsbijstand (verhouding tussen kortlopende bezittingen en kortlopende schulden) ultimo 2022 en de daaruit volgende terugbetaling aan JenV, worden de ontvangsten met € 90,8 mln. verhoogd.

2.3    Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbe-

 

strijding (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

1.349.010

  • - 
    108.289

1.240.721

Uitgaven

1.415.010

  • - 
    108.289

1.306.721

   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

 

Apparaatsuitgaven

754.746

  • - 
    5.754

748.992

33.1

Apparaat Openbaar Ministerie

754.746

  • - 
    5.754

748.992

 

Personele uitgaven

602.041

  • 6.220

595.821

 

Eigen personeel

547.042

  • 6.607

540.435

 

Externe inhuur

53.388

425

53.813

 

Overig personeel

1.611

  • 38

1.573

 

Materiële uitgaven

152.705

466

153.171

 

ICT

33.905

674

34.579

 

SSO's

50.301

  • 208

50.093

 

Overig materieel

68.499

0

68.499

 

Programmauitgaven

660.264

  • - 
    102.535

557.729

33.2

Bestuur, informatie en technologie

66.604

  • - 
    5.453

61.151

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

424

  • - 
    8

416

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

424

  • 8

416

 

Bijdrage aan medeoverheden Regionale Informatie en Expertise

30.709

  • - 
    729

29.980

 

Centra (RIEC's)

27.358

  • 1.866

25.492

 

Overige Bijdrage medeoverheden

3.351

1.137

4.488

 

Subsidies (regelingen)

Centrum voor Criminaliteits-

27.247

  • - 
    971

26.276

 

preventie en Veiligheid Actieprogramma Veilig Onderne-

3.727

0

3.727

 

men

1.270

  • 1.270

0

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

0

22

22

 

Overige subsidies

22.250

277

22.527

 

Opdrachten

8.224

  • - 
    3.745

4.479

 

Overige opdrachten

8.224

  • 3.745

4.479

33.3

Opsporing en vervolging

564.929

  • - 
    97.059

467.870

 

Bijdrage aan agentschappen

155.475

  • - 
    1.199

154.276

 

NFI

102.813

  • 812

102.001

 

Justid

25.163

80

25.243

 

Justis

27.499

  • 467

27.032

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal

5.480

  • - 
    283

5.197

 

(ATKM)

5.295

  • 98

5.197

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

185

  • 185

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

236.280

  • - 
    82.906

153.374

 

Caribisch Nederland (BES)

12.224

429

12.653

 

FIU.Nederland

429

7.078

7.507

 

Aanpak ondermijning

213.841

  • 86.492

127.349

 

Overige bijdrage medeoverheden

9.786

  • 3.921

5.865

 

Subsidies (regelingen)

Centrum voor Criminaliteits-

7.273

640

7.913

 

preventie en Veiligheid

589

  • 43

546

 

Overige subsidies

6.684

683

7.367

 

Opdrachten

158.273

  • - 
    13.311

144.962

 

Schadeloosstellingen

22.628

0

22.628

 

Keten Informatie Management

2

  • 2

0

 

Onrechtmatige Detentie

6.987

0

6.987

 

Caribisch Nederland (BES)

382

  • 7

375

 

Gerechtskosten

39.671

0

39.671

 

Verkeershandhaving OM

26.724

  • 154

26.570

 

Afpakken

Bewaring, verkoop en vernietiging

1.044

  • 406

638

 

ibg voorwerpen

14.815

0

14.815

 

Overige opdrachten

46.020

  • 12.742

33.278

 

Garanties

2.148

0

2.148

33.4

Faillissementscuratoren

Vervolging en berechting

2.148

0

2.148

 

MH17-verdachten

28.731

  • - 
    23

28.708

 

Opdrachten

28.731

  • - 
    23

28.708

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Vervolging en berechting

     

MH17-verdachten

28.731

  • 23

28.708

Ontvangsten

1.134.860

  • - 
    105

1.134.755

Toelichting Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De mutatie op apparaatsuitgaven betreft hoofdzakelijk een budgetbij-stelling van € 8,6 mln. van de bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Fiü.Nederiand

Dit betreft hoofdzakelijk een correctieboeking op het budget van de Financial Intelligence Unit (FIU) van € 7,2 mln.

Aanpak ondermijning

Deze post wordt grotendeel verklaard door onderstaande mutaties:

  • In het coalitieakkoord zijn er vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Voor 2023 betreft het een overboeking van € 8 mln. naar DJI.
  • De landelijke trend is dat initiatieven zijn vertraagd door te weinig arbeidscapaciteit. Er is te weinig arbeidscapaciteit door een lagere instroom, een hoger verloop of doordat organisaties in dezelfde vijver arbeidscapaciteit aan het werven zijn. Daarnaast spelen er soms praktische problemen waardoor werving niet mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een omvangrijke reorganisatie (KMar) waardoor uitbreidingen niet gerealiseerd kunnen worden. Tevens hebben organisaties via meerdere bronnen extra middelen ontvangen en kost het tijd om dit goed te organiseren. Voor 2023 betreft het een bedrag van € 48 mln.
  • Er vindt een budgetbijstelling plaats van € 6,6 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
  • Een terugboeking van € 7,2 mln. naar FIU Nederland.
  • Een deel van het budget, ad € 8,6 mln. op het artikelonderdeel aanpak ondermijning wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de verwachte uitgaven. Het betreft middelen voor de implementatie van het Beslag Informatiesysteem; budget voor NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) omdat door de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel NPS het niet langer haalbaar is dat de wet dit jaar in werking treedt. En de coalitieakkoord middelen bestemd voor de kennisagenda worden doorgeschoven naar 2024 voor een extra investering in innovatie in 2024.
  • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Overige Opdrachten

Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn RA-middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 zijn de middelen bij de eerste suppletoire begroting 2023 middels een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Deze kasschuif wordt nu gecorrigeerd waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen loon- en prijsbijstelling. In 2023 wordt € 9,6 mln. doorgeschoven. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

2.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)

 
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.968.185

  • - 
    33.654

3.934.531

 

Uitgaven

4.021.703

  • - 
    33.654

3.988.049

 

Apparaatsuitgaven

228.468

2.406

230.874

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

228.468

2.406

230.874

 

Personele uitgaven

181.968

5.597

187.565

 

Eigen personeel

175.799

5.631

181.430

 

Externe inhuur

4.719

0

4.719

 

Overig personeel

1.450

  • 34

1.416

 

Materiële uitgaven

46.500

  • 3.191

43.309

 

ICT

19.891

  • 2.859

17.032

 

SSO's

17.104

  • 317

16.787

 

Overig materieel

9.505

  • 15

9.490

 

Programmauitgaven

3.793.235

  • - 
    36.060

3.757.175

34.2

Preventieve maatregelen

59.081

2.110

61.191

 

Bijdrage aan agentschappen

29.226

2.169

31.395

 

Dienst Justis

29.226

2.169

31.395

 

Bijdrage aan medeoverheden

19.716

  • - 
    559

19.157

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

19.603

  • 559

19.044

 

Overige bijdrage medeoverheden

113

0

113

 

Subsidies (regelingen)

5.050

500

5.550

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

3.875

500

4.375

 

Overige subsidies

1.175

0

1.175

 

Opdrachten

5.089

0

5.089

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.178

0

4.178

 

Overige opdrachten

911

0

911

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.244.004

  • - 
    25.687

3.218.317

 

Bijdrage aan agentschappen

2.889.384

  • - 
    25.528

2.863.856

 

DJI - Gevangeniswezen

1.409.600

17.134

1.426.734

 

DJI - Forensische zorg

1.288.620

  • 35.421

1.253.199

 

CJIB

191.164

  • 7.241

183.923

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

299.119

  • - 
    85

299.034

 

Reclassering Nederland

181.641

  • 85

181.556

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Leger des Heils

Stichting Verslavingsreclassering

27.370

0

27.370

GGZ

89.484

0

89.484

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

624

0

624

Bijdrage aan medeoverheden

Intra- en extramurale sanctie

4.790

0

4.790

uitvoering

4.790

0

4.790

Subsidies (regelingen)

Intra- en extramurale sanctie

7.903

  • - 
    19

7.884

uitvoering

Stichting Reclassering Caribisch

6.001

  • 19

5.982

Nederland (BES)

1.902

0

1.902

Opdrachten

Intra- en extramurale sanctie

42.808

  • - 
    55

42.753

uitvoering

42.808

  • 55

42.753

34.4    Slachtofferzorg

162.896

  • - 
    799

162.097

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Commissie Schadefonds Gewelds-

67.828

  • 141

67.687

misdrijven (SGM)

19.025

  • 141

18.884

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

48.803

0

48.803

Bijdrage aan medeoverheden

  • - 
    600

600

0

Overige bijdrage medeoverheden

  • 600

600

0

Subsidies (regelingen)

310

  • 113

197

Perspectief Herstelbemiddeling

310

  • 113

197

Opdrachten

95.358

  • - 
    1.145

94.213

Slachtofferzorg

Schadefonds Geweldsmisdrijven

10.069

  • 1.145

8.924

(SGM)

Voorschotregelingen schadever-

83.064

0

83.064

goedingsregelingen

2.225

0

2.225

34.5    Veiligheid jeugd

327.254

  • - 
    11.684

315.570

Bijdrage aan agentschappen

196.631

  • - 
    1.102

195.529

DJI- Jeugd

196.631

  • 1.102

195.529

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

19.953

  • - 
    43

19.910

LBIO

6.327

0

6.327

Het Alternatief (HALT)

13.626

  • 43

13.583

Bijdrage aan medeoverheden Jeugdbescherming en jeugdsanc-

20.383

  • - 
    39

20.344

ties

6.255

0

6.255

Voogdijraad Caribisch Nederland

1.354

  • 39

1.315

Overige bijdrage medeoverheden

12.774

0

12.774

Subsidies (regelingen) Jeugdbescherming en jeugdsanc-

68.260

  • - 
    9.500

58.760

ties

66.260

  • 7.500

58.760

Overige subsidies

2.000

  • 2.000

0

Opdrachten

Taakstraffen/erkende gedragsinter-

22.027

  • - 
    1.000

21.027

venties

Jeugdbescherming en jeugdsanc-

4.382

0

4.382

ties

17.645

  • 1.000

16.645

Ontvangsten

221.750

1.998

223.748

Toelichting

Mutaties Uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Vanuit de middelen die bij Voorjaarsnota beschikbaar zijn gesteld voor jeugdbescherming wordt in 2023 € 9,5 mln overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Deze middelen zijn bedoeld voor het terugdringen van de wachtlijsten. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties

Bijdrage agentschappen (DJI, Forensische zorg, CJIB)

Deze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.

  • In het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Voor 2023 betreft het € 8 mln.
  • Er vindt een budgetbijstelling van € 29,1 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
  • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

34.5    Veiligheid Jeugd

Jeugdbescherming en jeugdsancties

In 2023 wordt € 9,5 mln. overgeheveld naar Raad voor de Kinderbescherming voor het terugdringen van de wachtlijsten. Zie ook de toelichting bij Apparaatsuitgaven RvdK. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

2.5    Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

381.615

  • - 
    8.459

373.156

Uitgaven

382.195

  • - 
    20.152

362.043

36.2    Nationale veiligheid en terrorisme bestrijding

365.849

  • - 
    19.952

345.897

Bijdrage aan agentschappen

368

991

1.359

Overige bijdragen agentschappen

368

991

1.359

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.525

  • - 
    709

39.816

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

40.525

  • 709

39.816

Bijdrage aan medeoverheden

285.546

  • - 
    17.123

268.423

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

238.049

0

238.049

Overige bijdrage medeoverheden

47.497

  • 17.123

30.374

Subsidies (regelingen)

5.831

  • - 
    554

5.277

Nederlands Rode Kruis

1.504

0

1.504

Nationaal Veiligheids Instituut (NVI)

1.447

  • 554

893

Overige subsidies

2.880

0

2.880

Opdrachten

33.579

  • - 
    2.557

31.022

Crisiscommunicatie

5.161

0

5.161

NCSC

3.071

  • 1.552

1.519

Regeling tegemoetkoming schade 2021

16.000

  • 1.000

15.000

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Overige opdrachten

9.347

  • 5

9.342

36.3    Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.346

  • - 
    200

16.146

Bijdrage aan ZBO's/RWT's Onderzoeksraad voor Veiligheid

16.346

  • 200

16.146

(OVV)

16.346

  • 200

16.146

Ontvangsten

6.995

0

6.995

Toelichting Mutaties Uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdrage medeoverheden

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De Politie ontvangt in 2023 vanuit artikel 36 € 16,9 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2. De verplichtingenruimte in 2023 wordt verhoogd met € 11,7 mln. om de verplichting voor 2024 te kunnen vastleggen.

2.6 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

5.487.730

365.433

5.853.163

Uitgaven

6.644.630

365.433

7.010.063

 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

37.2    Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

6.613.496

367.640

6.981.136

Bijdrage aan agentschappen

838.338

48.009

886.347

IND

762.057

47.332

809.389

DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

76.281

677

76.958

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.788.969

  • 144

2.788.825

COA

2.521.058

  • 144

2.520.914

NIDOS - opvang

267.911

0

267.911

Bijdrage aan medeoverheden

2.589.947

412.759

3.002.706

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

2.589.947

380.359

2.970.306

Samenwerkingsverbanden asielketen

0

32.400

32.400

Subsidies (regelingen)

69.288

  • - 
    14.559

54.729

Vluchtingenwerk Nederland (VWN)

17.394

0

17.394

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

47.338

  • 14.286

33.052

International Organization for Migration (IOM)

2.640

0

2.640

Overige subsidies

1.916

  • 273

1.643

Opdrachten

326.954

  • - 
    78.425

248.529

Programma Keteninformatisering

9.265

  • 43

9.222

Versterking vreemdelingenketen

84.291

4.798

89.089

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

233.398

  • 83.180

150.218

37.3    Terugkeer en bewaring vreemde lingen

31.134

  • - 
    2.207

28.927

Bijdrage aan agentschappen

11.131

  • - 
    2.207

8.924

DJI - Dienst vervoer en ondersteuning

11.131

  • 2.207

8.924

Subsidies (regelingen)

9.655

0

9.655

REAN-regeling

6.266

0

6.266

Overige subsidies

3.389

0

3.389

Opdrachten

10.348

0

10.348

Vreemdelingen vertrek

10.348

0

10.348

Ontvangsten

26.832

0

26.832

Toelichting

Mutaties Uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Deze post bevat voornamelijk de volgende posten:

  • Door de hoge instroom en de bestaande voorraad lukt het de IND niet om voor alle zaken de beslistermijnen te halen. Bij het overschrijden van de beslistermijnen is de IND dwangsommen verschuldigd aan de aanvrager. Op basis van de laatste raming zal dat naar verwachting

€ 55 mln. bedragen in de periode tot en met 2024.

  • Er vindt een budgetbijstelling van -€ 8,3 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
  • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • De raming voor bijdragen medeoverheden wordt met € 380,4 mln. opgehoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat de raming voor opvang- en transitiekosten voor 2023 met € 341,1 mln. naar beneden is bijgesteld omdat er minder opvangplekken voor Oekraïense ontheemden nodig zijn dan eerder geraamd. Daarnaast is de raming van de voorschotten voor gemeenten naar boven bijgesteld. Het betreft een technische correctie van € 730 mln. voor het kasbudget voor de gemeentelijke en particuliere opvang van 2023 ter herstel van een onterechte kasverplichtingenboeking van het voorjaar.
  • De raming voor subsidies en opdrachten worden naar beneden bijgesteld op basis van inzichten in de realisaties van 2022 en de aangevraagde voorschotten voor 2023. Voor 2023 betreft het € -97,5 mln.

Middelen bevorderen opvang

JenV heeft middelen beschikbaar gekregen voor het maken van afspraken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de versterking van de Provinciale regie tafels (PRT's) waar over de asielopvang in de provincie wordt overlegd. De middelen komen uit de reservering spreidingswet op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting en worden met deze mutatie ad € 32,4 mln. overgeheveld naar de JenV-begroting.

Versterking vreemdelingenketen

Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

  • 3. 
    Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartment (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

589.103

  • - 
    24.234

564.869

Uitgaven

590.434

  • - 
    24.234

566.200

91.1    Apparaatsuitgaven kerndeparte-

ment

590.434

  • - 
    24.234

566.200

Personele uitgaven

354.544

  • 13.364

341.180

Eigen personeel

302.754

  • 13.721

289.033

Externe inhuur

50.550

387

50.937

Overig personeel

1.240

  • 30

1.210

Materiële uitgaven

235.890

  • 10.870

225.020

ICT

46.716

  • 4.344

42.372

SSO's

104.362

  • 1.192

103.170

Overig materieel

84.812

  • 5.334

79.478

 

Vastgestelde

Mutaties

Stand

 

begroting

suppletoire

suppletoire

 

(incl.

begroting

begroting

 

Suppletoire

Prinsjesdag

Prinsjesdag (3)

 

begrotingen, NvW en amendementen) (1)

(2)

  • (1)+ (2)

Ontvangsten

4.406

0

4.406

Toelichting

Mutaties Uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met 24,2 mln. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkin-gen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.
  • Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
  • O&P RijkIP-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de rijksoverheid. Op grond van de telling van Individuele Arbeidsrelaties JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het Ministerie van BZK.

3.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 8 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

52.069

24.321

76.390

Uitgaven

52.069

24.321

76.390

92.1    Nog onverdeeld

52.069

24.321

76.390

Nog te verdelen

52.069

24.321

76.390

Nog onverdeeld

52.069

24.321

76.390

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

3.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting

Prinsjesdag

(2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.    Verplichtingen

3.464

0

3.464

Uitgaven

3.464

0

3.464

93.1    Geheim

3.464

0

3.464

Geheim

3.464

0

3.464

Geheim

3.464

0

3.464

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 VI, nr. 2 15


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.