Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36470 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 24-11-2023
Publicatie­datum 24-11-2023
Nummer KST36470J2
Kenmerk 36470 J, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023

2024

36 470 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    De producten    6

2.1    Overzicht belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties    6

3    Productartikelen    7

3.1    Artikel 1 Investeren in waterveiligheid    7

3.2    Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen    11

3.3    Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging    12

3.4    Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet    14

3.5    Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15

3.6    Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk    16

3.7    Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit    17

4    Bijlagen    20

4.1    Verdiepingsbijlage    20

4.2    Projectoverzichten    38

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswi jzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. 
    Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  • 2. 
    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3. 
    In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
  • 4. 
    ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  • 5. 
    Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen

  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

 

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2023(Tweede suppletoire

begroting) (Bedragen x € 1.000)

 
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2023

 

1.908,4

1.908,4

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

2.009,5

2.009,5

 

Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023)

 
  • 57,7
  • 57,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Relevante kadermutaties:

  • 1) 
    Saldo 2023

diversen

  • 118,6
  • 15,4
  • 2) 
    Diverse overboekingen ministeries

diversen

  • 10,9
  • 10,9
  • 3) 
    Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

0,5

0,5

 

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

1.822,814

1.926,011

Toelichting

  • 1. 
    Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en

€ 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd bljft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.

  • 2. 
    Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
  • • 
    Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtel ijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.
  • • 
    Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
  • • 
    Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.
  • 3. 
    Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
  • • 
    Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.
  • • 
    IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad

€ 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel

x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

1

Investeren in waterveiligheid

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

1.557.088

  • - 
    304.552

1.252.536

Uitgaven

 

586.463

15.317

601.780

waarvan juridisch verplicht

     

75%

1.01

Grote projecten waterveiligheid

80.429

3.015

83.444

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

65.003

6.384

71.387

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.688

  • 56

1.632

1.01.03

Ruimte voor de rivier

8.931

  • 176

8.755

1.01.04

Maaswerken

4.807

  • 3.137

1.670

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

472.194

20.116

492.310

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

30.960

2.637

33.597

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.032

50

2.082

1.02.02

Realisatieprogramma

441.234

17.479

458.713

1.03

Studiekosten

33.840

  • - 
    7.814

26.026

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

33.840

  • 7.814

26.026

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.899

980

9.879

1.03.02

Overige Studiekosten

0

0

0

Ontvangsten

 

182.235

  • - 
    15.963

166.272

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

182.235

  • - 
    15.963

166.272

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

0

0

0

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

179.692

  • 14.176

165.516

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

0

200

200

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

2.543

  • 1.987

556

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.

HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)

In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:

  • Zwolle € -98 miljoen.

in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.

  • Den Helder - Oever € - 45 miljoen.

De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.

  • Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.

Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tjd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.

  • Reservering HWBP € - 27 miljoen.

De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.

  • Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.

Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bj project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.

HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen

Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden.

(€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.

Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatie-fonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

  • HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)

Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.

  • HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)

De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptima-lisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .

  • HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)

Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.

  • Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)

De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.

  • Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)

Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.

  • Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)

De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.

  • Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)

Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerp-aanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.

  • Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)

Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmu-taties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\-en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.

  • Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.

1.03 Studiekosten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)

Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)

Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.

Ontvangsten 1.09 Ontvangsten

De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

172.057

  • - 
    17.662

154.395

Uitgaven

 

145.568

  • - 
    10.923

134.645

waarvan juridisch verplicht

     

79%

2.01

Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

140.312

  • - 
    8.872

131.440

02.2.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

140.312

  • 8.872

131.440

2.03

Studiekosten

5.256

  • - 
    2.051

3.205

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

5.256

  • 2.051

3.205

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

692

110

802

Ontvangsten

 

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compen-satiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK's voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.

2.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel

x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

349.285

3.975

353.260

Uitgaven

 

344.873

  • - 
    6.082

338.791

waarvan juridisch verplicht

     

100%

3.01

Watermanagement

7.304

0

7.304

3.01.01

Watermanagement

7.304

0

7.304

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.304

0

7.304

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

337.569

  • - 
    6.082

331.487

3.02.01

Waterveiligheid

223.403

643

224.046

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

223.403

643

224.046

3.02.02

Zoetwatervoorziening

87.693

7

87.700

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

87.693

7

87.700

3.02.03

Vervanging

26.473

  • 6.732

19.741

Ontvangsten

 

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.

Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)

Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaal-complex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.

Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027 Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.

Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)

Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel

x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

153.117

  • - 
    30.341

122.776

Uitgaven

 

355.144

  • - 
    68.855

286.289

waarvan juridisch verplicht

     

73%

4.02

GIV/PPS

355.144

  • - 
    68.855

286.289

4.02.01

GIV/PPS

355.144

  • 68.855

286.289

Ontvangsten

 

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.

  • Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.
  • Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel

x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

372.018

  • - 
    527

371.491

Uitgaven

 

372.282

  • - 
    4.851

367.431

waarvan juridisch verplicht

     

100%

5.01

Apparaat

281.692

  • - 
    268

281.424

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.903

  • 268

1.635

5.01.02

Apparaatskosten RWS

279.789

0

279.789

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279.789

0

279.789

5.02

Overige uitgaven

85.915

92

86.007

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

84.082

0

84.082

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

84.082

0

84.082

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.833

92

1.925

5.03

Investeringsruimte

4.675

  • - 
    4.675

0

5.03.01

Programmaruimte

4.675

  • 4.675

0

5.03.02

Beleidsruimte

0

0

0

5.04

Reserveringen

0

0

0

5.04.01

Reserveringen

0

0

0

Ontvangsten

 

231.527

0

231.527

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

231.527

0

231.527

5.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

231.527

0

231.527

Toelichting

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel

x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

   

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

 

1.537.980

  • - 
    10.332

1.527.648

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.537.980

  • - 
    10.332

1.527.648

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.537.980

  • 10.332

1.527.648

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

 

210.322

  • - 
    73.508

136.814

Uitgaven

 

147.448

  • - 
    53.570

93.878

waarvan juridisch verplicht

     

100%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

75.292

  • - 
    24.707

50.585

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

75.292

  • 24.707

50.585

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

37.448

  • - 
    17.493

19.955

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

27.113

  • 11.154

15.959

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.700

0

1.700

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

10.335

  • 6.339

3.996

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.586

44

3.630

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

34.708

  • - 
    11.370

23.338

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

34.708

  • 11.370

23.338

 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.317

604

7.921

Ontvangsten

 

36

528

564

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Uitgaven

7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd

Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstof-uitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.

Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.

Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)

  • PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren
  • Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi's (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.
  • DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.

Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)

Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.

Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)

De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleids-tafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:

  • Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen
  • Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen
  • Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen
  • Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen
  • MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen
  • Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen

De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.

Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)

Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:

  • Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. lenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.
  • Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.

Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

| e>

o, o .-g

Tabel 10 Artikel 1

o £

.=>

iï « © s ! ¦? <-

3 T3 o

o o J?

«2 ^ s

  • 0) 
    ~ c ® * ® ¦n ^ O

:n« 0 CM O

H O T O) CM O.

ö) O ¦—

O r- O)

rr\ ® “

S’- «

o — r

5 ® 5 ï = =

o o 2

¦G ®

C .®

CM (1) O y> T3 0 0 > 05 £

o <-

"ö O 5

lil

~ t s

¦n «3 O Ë CO ,®

0 CM o

+J O i-05 CM Q-

°    g    £

ra° 8

c    _    0    ..

+-    0    >    <5

o    id    ?    r

0    0    .-    S

12    T3    i

  • O. 
    C    Jé!

0    —    ~    ^

s    j;    s    o

+¦>    ._    +¦>    +J

C t c

o !; o

a's S 5- o 5

3 "ö S

0 C

© O g 0 0 1= 0 | 5 0 t 5

"ö ® ">

C 00 s

0 cm £

¦H O “ 05 CM O

0 O ¦a j= ¦o -a

< 0

3 .E

__ 0

x :>

X cc

< '5

5? 0 > 0 O -Q

't

8 o ra ra o o)

  • •- Z •”

c p • >

  • l_ 0

ï lis f |! i1

5    > 0 —

0 c ™ &

0 O t

S C ^ |

  • «J £! c

«— O ir S O) CM O

  • Q. 
    0) V) CD CD N

E "E

ll

0 > _r

g o ¦§,

0 CM — O 0 O <“ >

0 £

o °

CD I— T3 CC

m ^

Z> .E > 0

o w 8 2 'c TO 0 CD

X Q

>; E

_Q CD +j T3

7! o

  • = 
    CQ

¥ C X 0

  • o. 
    'E ^

I ^ E

5 t a

a cm c (/) ° 0

5 5 +¦> .— = t O 0

0 o Q. ^ a. _

vu j_,

+- t_ (f) 0

N '-Ü

gs

.E w

o 00

G) °

0 0

x a

>; E

  • = 
    CQ

¥ C

X 0

"G 0 C Jé! 0 S +- t_ (f) 0

> LL.

2 a

> 'a 0 5 0 o

CD I— T3 CC

m ^

 

03

o

CN

       

o

10.675

 

o

15.440

401.846

401.846

   

1.398

1.398

7.443

oo

00

CN

-sT

 

181.731

183.129

 

CO

co

o

CM

       

o

LC3

r>

co

o

 

r>

co

00

cd

CM

'fl-

co co

CM

ö

co

'fl-

r>

o

LO

co

00

r>

o

LO

oo

00

 

LO

co

00

ö

co

r>

'fl-

't

CM

co co

co

   

r>

co cd

O)

r>

03

O)

co

 

2035

       

o

LC3

r>

(O

o

 

'fl-

'fl-

ö

oo

r>

'fl-

03

cd co

o

co

00

cd co

00

o

oo

00

cd co

00

 

00

r>

CM

LO

r>

co

o

't

03

r>

co cd

r>

co

03

LO

   

co

03

LO

cd

LO

r>

CM

LO

co

 

'Ct

CO

O

CM

       

o

LC3

r>

co

b

 

CT>

'fl- co

00

LO

oo

co co

00

03

LO

co

co

CM

CM

't

CM

co

CM

CM

'fl-

CM

 

03

03

'fl-

CM

o

CM

'fl-

CM

co

00

CM

'fl es

CM

co

03

r"

   

co

03

r>

cd

03

03

c\i

CM

 

co co

o

CM

       

o

CO

CT>

o

 

'fl- co

cd

r>

LO

r>

o

LO

cd co

r>

r>

03

co

LO

r>

r>

03

co

LO

 

o

LO

03

cd

r*.

03

O)

co

00

cd

r>

o

00

LD

   

o

co

LO

cd

O)

'fl os

cd co

 

CM

co

o

CM

       

o

LO

O)

ö

 

'fl os

o

cd os

CM

r>

LO

o

CM

00

co

o

CM

ö

co

co

o

CM

ö

oo

't

 

't

co

03

cd

03

co

LO

LO

o

CM

LO

LO

03

o

03

   

o

03

cd

o

LO

co cd

o

CM

 

o

CM

       

o

LO

O)

ö

 

co co

LO

'fl- co

00

CM

LO

'fl-

LO

o

'fl-

00

cd

r>

00

cd

r>

't

 

o

r>

'fl-

CM

03

't

't

LO

'fl

o

'fl-

03

LD

03

00

r<

   

LO

co co

N

O)

'fl- co

o

CM

 

o

co

o

CM

       

o

LO

'fl-

 

co

r>

LO

CM

'fl-

'fl-

'fl-

LO

co cd

co

'fl-

LO

00

CM

LO

LO

LO

00

CM

LO

LO

 

't

co

00

r>

'fl-

r>

00

co

o

r>

CM

r>

'fl- co

03

   

't

co

03

cd

CM

r>

q

co

 

2029

       

o

LO

(O

LO

'fl-

 

00

co

'fl-

LO

co

CM

LO

cd

03

'fl-

CM

o

03

LO

r>

LO

CM

o

03

LO

r>

LO

 

co cd

co

co

't

00

't

co

'fl os

co

00

03

CN

   

co

03

CM

cd

CM

co

r>

N

r>

 

00

CM

o

CM

       

o

co

(O

LO

d

 

co

o

03

ö

r>

LO

LO

03

'fl- cd

00

co

00

00

cd

o

r>

00

00

cd

o

r>

 

co

r>

CM

cd co

co co

't

1

co co

r>

N

co

03

co

LO

LO

   

03

co

LO

id

LO

co cd

r>

 

CM

o

CM

       

o

'fl

o

co

c\i

CM

 

co co

CM

CM

'fl-

r>

CM

'fl- cd

'fl-

LO

00

CM

03

co

00

CM

03

co

 

r>

o

00

cd co

03

o

co cd

1

co

03

't

co

o

00

r<

   

r>

o

co

N

LO

o

00

03

co

 

co

CM

o

CM

       

o

00

CM

CT>

cd

CM

 

r>

o

LO

CM

r>

LO

r>

03

LO

co

r>

CM

03

CM

cd

03

co

CM

O)

CM

cd

03

co

 

co co

o

CM

LO

r>

co co

cd

1

O)

03

cd

'fl-

CN

CN

O)

cd

   

CM

CM

03

cd

CM

ö

LO

 

2025

       

o

'fl

O)

o

00

 

CM

o

r>

N

o

co

co

r>

LO

N

'fl-

r>

co

03

00

ö

r>

r>

co

03

00

ö

r>

r>

 

co

r>

't

03

't

03

'fl-

r>

CM

'fl- cd

'fl

00

r"

o

r<

   

co

r-

o

N

LO

o

LO

cd

LO

 

'Ct

CM

O

CM

     

O

CM

03

o

CM

O)

cd

r>

'fl

o

'fl-

 

co

03

'fl-

CM

r>

03

r>

LO

co co

o

r>

CM

03

o

r>

00

co

't

cd

03

co

 

LO

't

03

o

LO

co

't

o

o

os

03

ö

co

CN

o

   

CM

o

cd

00

o

o

O)

co

03

co

03

id

CO

CM

O

CM

07

'St

LO

i

O

1

O

CM

03

1

'fl- co

N

1

co

CM

o

cd

CM

 

r>

cd

LO

co

o

co

03

cd

LO

LO

00

co

'fl ed

co

LO

o

co

r>

o

co

 

co

o

co

'fl- co

CM

r>

co

'fl-

o

co

CM

03

co

LO

LO

03

CN

   

LO

LO

03

c\i

LO

ro

CM

CM

co

03

co

03

d

i

Totaal mutatie

O)

'St

LO

i

o

1

O

co

o

                   

co

F

LO

CN

CN

00

00

CN

't

o

   

o

1 Investeren in waterveiligheid

0

03

5

CD

0

N

CD

¦o

c

o 0

‘c 03

o CD

^ O

>; E

.£2 O "O

7! o = DQ

*5 C X 0

£

0

5

0

O

N

0

¦o

c

8 2 ‘c 03

0 0 ^ O

>; E ^2 0 TJ

7! o = DQ

¥ C X 0

d<5 CN 2* 0

0 CG 0 I O ^ > 0 .T; 0 .ïz

D Z Q

>’ CM

_Q CO

rz o

vy ^ 0 N 8 C/3 LU    C

0 2 o ¦j= a F Jc?

0 0 C

‘c 0 O

5 § £

¦a

'0

-C

03

0

0

0

£

00 c o 2

CM 0

0 0 U 0

0 s

05 £

00

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

0

Z

0

0

'*¦>

0

+¦>

3

s

00 -CM c

o ® «X w 0 2

5 .2

0 "O

£ W ® co CL O O. F

3 —

(/) 0

«1 0 0

11 +- o

"O 0 C Jé!

0 'J3

(f) 0

 

c

0

0

co

0

>

c

co

a "

SS ?3 c v ® ï 2 O

0 O) — G) 0 0

-O > 3 2- 0 — 0 +0 > 0

0 > é

O c rF O .E

c

0

0 0 +->

0 V)

i- 0

0 >

0 c ¦O —

C 00

0 g

ts ° 2 c *. ®

> 5 .S> 0 “ G) £ 0

F ° C

-> +jC 0 0-3    0

5 £ $ £ 3 .E

c

0

0

co

0

>

c

'fla N t5

c v ® S 2 O

0    03    —

  • O) 
    0 0

^ -O > 3 2- 0 — 0 +0 > 0

0 > é

O c rF o .E

"G

00 0 _ CM £ 0 ° O) CM CM !=

"ö 0) 0 c C >

03 'G T, +¦> *Z 0

0 o +-

C O) >

0 0 >

s>£ C

5 o £ - ® ® s s $

e 31

 

c

0

0

O)

C "ö

5

5 ¦£

co = .5»

CM O 0—0 N § £ o) _: 0

C — m

'-P 0 5

O 0 >

ra's .E 0 0 -Q T5 = Q. c £

0 ® ®

5 s 0 ^ ±= t ê O 0 .E

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

o

5

0

0

'¦*->

0

G

s

00 c

CM 0

° I

o j= 3

S

2 c a

i s i

® O C Q. F 0

1

0 0 >

0 "S C

£ ¦§ c 0 c P ® o 0

s ¦£ 0

¦HtS

co 0 .E

ö)

c

0

0

U3

0

?

03

o

CN

.2

0

o

Q.

0

X

LU

c

0

0

0 -n

0 <53 > 0 c

c -11

-1 0 5

5 .E

't

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

0

c

0

o

i

0

0

0

G

s

c

0

0

'fl- O)

CM C -G

° >1

.E O ¦=

IsS

03    ¦    0

¦s 0 5

0 "2 c

5 ® ¦“

"O c

C c P ° O 0

??ï s ¦£ 0

¦Hts co 0 .E

"O

'0

-C

03

0

t

£

0

00 c o 2 CM 0

0 7)

U 0

0 ^ C/3 £

03

d

03

d

I

O

cc

+¦>

O

s

CC

-t-1

o

c

0

cc cc

cc

Totaal

1 Investeren in waterveiligheid mutatie 2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid    166.272 184.966 153.505 150.121 169.305 173.351 177.762 181.072 201.849 203.650 186.949 212.919 185.275 189.979 183.129

 
 

O

1.398

183.129

183.129

 

180.365

CM

CO

00

189.979

189.979

 

175.273

176.679

185.275

185.275

 

CT>

o>

cvi

o

CM

co

CM

O

CM

212.919

212.919

 

o

LO

<T>

tb

r*.

CT>

(O

00

cd

r>

186.949

186.949

 

193.964

195.520

203.650

203.650

 

192.470

194.014

201.849

201.849

 

171.334

172.708

181.072

Z£0'L8L

 

168.116

169.464

177.762

177.762

 

168.276

167.788

173.351

173.351

 

168.307

161.498

169.305

169.305

 

152.036

143.199

150.121

150.121

 

141.478

146.427

153.505

153.505

 

150.945

160.991

169.003

184.966

 

164.608

169.280

182.235

166.272

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023

Investeren in waterveiligheid

CM © F!

Tabel 11 Artikel 2

  • O. 
    C J* O — ~

C t c O cc O

r    o

S CM O 0) O > CM 0 O — m

© 3 g a's I a © o «? © O G to 0 —

© | J! © t 3

¦c    >

C co s

cc cm r (/) CM O

Sïl

o t.

¦o “ s C 't >

o j-(/) CM O

O F CQ J=

© CD _ =3 £

c E ^ 0-^0 E co -o O o:

c = £ t

oSc I ° 0 _0 2 <*    "0 CD)

Ë ^ O) O Li: -§ I 2

mh Eü

w vu

5    ,g>

© 0

6    O

.© CM Q. O ,

CL CM !

Slis

ra \p

+- t_ CO cc

I T3

CM C/)

Ss

O CU

O'S

  • Ë

O cc

"O m C J* CC ‘J3 +-

C/) cc

g3 .E c/) o co

"O m C J* CC s +-

C/) cc

X O X CQ

0 c cc ¦a © c O 0 E x E

^ Z c

i.2

t! o c > N LS

z © 7-

i "O c

ai © 0 ~ ui

m C

® M Ë

 
   

o

o

 

o

o

o

o

oo

o

CM

               
   

o

o

 

o

o

o

o

CO

co

o

CM

               
   

o

o

 

o

o

O

o

2035

               
   

o

o

 

o

o

O

o

'St

CO

O

CM

               
   

o

o

 

o

o

O

o

co co

o

CM

               
   

o

o

 

o

o

O

o

CM

co

o

CM

               
   

o

o

 

o

o

O

o

o

CM

               
   

o

o

 

o

o

O

o

o

co

o

CM

               
   

o

o

 

o

co

co

<fr

07

07

CO

o

07

co

o

07

CM

o

           

CM

CM

CM

 

o

o

o

o

 

CM

co

07

CM

O

CO

<fr

o

co

o

00

CM

o

CM

           

cd co

cd co

 

o

o

o

 

CO

CO

co

LO

LO

CO

co co

co co

CM

o

   

CM

 

cd

r>

N

r>

CM

CO

CM

co

   

o

o

o

 

LO

07

't

r>

co

LO

co

LO

co

CM

O

CM

   

CM

 

LO

cd

LO

LO

 

o

o

 

CO

07

CM

CM

CO

CO

co co

LO

CM

O

   

cd

 

LO

cd

LO

cd

LO

cd

LO

 

r-.

co

O)

r>

co

07

r>

LO

co

 

07

LO

r>

r>

o

CM

co

r>

r>

'St

CM

O

CM

   

LO

 

N

6

co

LO

o

cd

o

 

r-.

co

O)

LO

O

LO

O

CM

 

CO

CO

co

co

07

O

co co

LO

LO

<fr co

CO

CM

O

CM

1

c\i

1

cd

 

CM

't

cd

CM

LO

't

co

Totaal mutatie

o

1

           

2 Investeren in zoetwatervoorziening

O)

c .E

  • 0) 
    C

0 .E

-t-1 N

to s-0 o > £ > CO ®

3 |

CM > o CD

"O o

— N

0 r-

05 .E

co

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

(/>

CS

cc

‘cc

2

c/>

0

+¦>

CS

+¦>

o

s

00 r-

CM C O ®

«X w +- o 0

5 .2 2? ö tn

0 fo

CL O Q. CM 3 —

(/) 0

0 0

1 c +- 0 "ö m C J* CS ¦= +- II 0) 0

 

c

0

0

co

0

>

c

u O)

CO r-U«M.=

£ ° C

a " .2 SI °> Cl e •- 0

ifl

CO ö> O) Ui 0 4= .tl -Q 0

D £¦ 5 — ® o 0^0

o c P-

F o .E

c

0

0 0 lï S| g

r « Ë o g .2 «5 CM Cl c +¦» 9

> 1 £ 5, m 0 D>    +¦>

*C ¦- <0

5 S 5 ¦= ® S S a 8 ,o = c

c

0

0

co

0

>

c

  • ? -n CM .=

£ ° c a " .2

s> °> ci e •- 0

ifl

0 ö) 0 D) 0 +2 t H 0

D £¦ 5 — ® 0^0

o c P-

F o .E

c

0

0

co

0

>

c

co

o S „

CM CM c

1 !>ë o ~ .2

M o ïï c O) 9

0 0?

> -o £

5, m 0 D) it +¦> *C ¦- G

523 -= ® ï

S a 8 ,o = c

CM LU O

CM +3

+- <S

g o

CM 5

° 'o

¦B LU

p X

O -ö c ® 0 ® O. "G E

  • Q. 
    C 0 3 O O)

CM O

I ®

> "C

  • 0
    c ¦R O
  • O) 
    c

.E O

5 5

+¦>

  • r

O cc

"O m C J* 03 ¦= +-

C/)    03

0 o

¦O

¦ö -O

"O m C J* 03 S

+- t_

C/)    03

0 ^ Ê

2 " O B CM 0 ¦p N § ,2 0 0

5 ® 0 +¦> . _ > = t c O 0 0

I.U

+-

C/) 0

c .E cc

11 g J

0 O

¦ö -C ¦O -O

0

¦O

¦O

*E

T 1/5

^ 2 N Q. Lü 0

0 0 0 N 0 0

P

^ O

fr S g

0 -G ~

| 0 | E ? 3

O O 'E

5

0 'G ^ ¦H L C C/) 0 0

 
       

o

r>

r>

LO

 

O

co

CM

o

LO

co

o

LO

co

co

o

       

't

o

co

     

CM

co

CM

co

       

o

r>

r>

LO

 

CO

07

LO

CM

r>

o

LO

co

o

LO

co

co co

o

CM

       

't

O

CO

 

cd xt

CM

't

CM

CM

co

CM

co

       

o

r>

 

LO

O

CM

LO

O

o

CM

o

CM

2035

       

cd co

CM

 

cd

CM

CM

07

CM

CM

CD

07

CM

CD

07

CM

       

o

r>

 

LO

O

CM

LO

O

o

CM

o

CM

'sf

CO

O

CM

       

cd co

CM

 

cd

CM

07

CM

CD

07

CM

CD

07

CM

       

o

LO

CM

CO

 

O

5;

r>

CO

07

O

co

07

o

co co

o

CM

       

CO

LO

CM

 

cd

07

07

07

LO

co

CM

LO

co

CM

       

o

LO

r>

CM

 

CM

CM

LO

co

CO

LO

co

LO

CM

co

o

CM

       

CM

LO

CM

 

LO

CM

LO

CM

6

co

CM

6

co

CM

       

o

LO

CO

LO

 

CO

r>

CO

07

LO

CO

O

CO

co

o

co

o

CM

       

cd

(O

CM

 

co

CM

LO

co

CM

r>

CM

r>

CM

       

o

a>

CD

 

LO

O

07

O

co

CM

co

CM

o

co

o

CM

       

6

 

co

CM

CO

N

CM

N

CM

't

       

o

co

r>

00

 

r>

LO

15

LO

co co

o

co co

o

2029

       

LO

?

 

CM

o

CM

CM

CO

CM

CM

co

CM

co

't

00

CM

o

CM

     

o

r>

co

r>

a>

co co

 

07

LO

co

N

o

CM

CO

CO

cd

r>

r>

00

o

CD

o

't

r>

00

o

CD

o

't

       

o

a>

(O

a>

 

O

co

CM

CM

co co

LO

co co

LO

CM

o

CM

       

07

CM

 

CD

CO

6

cd

o

co

cd

o

co

       

o

CO

LO

 

CM

CO

co co

co

o

co

co

o

co

co

CM

o

CM

       

LO

O

CO

 

LO

CO

cd

o

CM

07

co

07

co

2025

     

o

15

CO

6

(O

co

 

CO

CM

N

O

Tf

LO

o

o

07

co co

co

07

co cd

co co

co

07

co cd

co co

     

CM

CO

CM

co

r>

CM

(O

CD

 

r>

07

CM

co

CM

o

CM

LO

co

LO

CM

'sf

CM

O

CM

   

cd

CO

 

cd

CM

co

LO

co

CM

co

07

co

CO

CM

O

CM

r-.

o

LO

i

CM

co

1

CM

co

o

cd

1

r>

co

't

co co

 

CM

't

CO

r>

co

co

o

N

co co

co

r-

00

't

't

co

07

r>

cd co

co

Totaal mutatie

r-.

o

LO

i

o

o

LO

co

           

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

O)

c

0

c

_cc to m 0 C

0 -c ^ 0

0

c 0 >

s ®

o

‘ZI 0

a T3

2 » ® ö

ö) -To ^

X C LU 0

c

0

0

0

ll ^ 0 > °

-J O

c

0 2

c c

F 0 ¦> N

¦O

3

o

-C

0

¦o

c

o

0

0

  • Q. 
    ö) X LU CO §

s ®

CM C O 0) 2 >

0 c

C/5 0

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

'0

2

0

©

'+¦>

0

¦*->

o

s

©

©

+¦> —

© ©

5

2    S o»

'ö cd ¦-

+¦> _ Ui

© 0 C Q. ® § O. P £

3    ® ©

© -ö > ©CC "DO©

II?

¦o ® ¦= c co ©

0 CM ^

+- o c

C/5 CM O

 

©

"p

0

+2

X ö)

LU ,E co § TJÏÏ3

c S .2

0    F

¦K ö) £

w c © c +3 >

® O C 0 Ui O) © T3 £ o 3 -) Q. ° ^ © € « 5 » 2 P -ö O C E F O O

©

p

0

© .¦£

0 O G)

© 8- -i ® w 5

¦0 3 r n ©

£

0 CM 0 c +¦> >

«Sc

lïi

5 °! _ © ¦£ J2 Q. © 2 0.-0 O 3 £ F 0 O

©

+¦>

0

x ö> LU ,E

¦O ö 3

C ° .2 0    F

% m b w c © c P® o0 Ui Ui © T3 £ O 3 -) Q. ° ^ © € « 5 » 2 p ¦ö o cc F o o

©

'5 -o +¦> u © o o. ¦£

  • Q. 
    0

o -O

0 c © o

CM 0 ¦G ©

C ®

2 ©

© ca

o s a > o c

0 CMO)    ö)

£ Ui C

D .E 5 ¦% £

0 o 0

2 u> > o ® c

F X! ©

Tabel 13 Artikel 4

 

co

o

CM

CO

co

o

 

co co

1

co co

1

53.596

oo co

00

   

54.495

53.027

   

o

53.027

 

o

co co

1

53.027

53.027

r>

LD

CM

LO

't

o

co

co co

LO

 

o

o

   

o

o

r>

00

LO

LO

   

o

r>

00

LO

LO

 

r>

LO

CM

't

LO

co cq

LO

r>

co

LO

LO

r>

co

LO

LO

2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2

r>

CM

07

LO

't

o

co

co

LO

LO

LO

 

CM

o

   

CM

O

LO

LO

cd

LO

   

o

LO

LO

cd

LO

 

r>

CM

07

't

LO

co

LO

LO

LO

CM

LO

LO

cd

LO

CM

LO

LO

cd

LO

CT>

O

CD

LO

LO

't

o

co

CO

CM

cd

LO

 

CM

co

o

   

CM

CO

O

LO

't

CM

s

LO

   

o

LO

't

CM

s

LO

 

07

o

co

LO

LO

co

CM

cd

LO

LO

't

CM

N

LO

LO

't

CM

N

LO

CO

CM

CO

LO

LO

o

co

O

co

CT>

LO

LO

 

00

CM

o

   

co

CM

O

co

LO

O)

cd

LO

   

o

co

LO

07

cd

LO

 

co

CM

co

LO

LO

o

co

07

LO

LO

co

LO

07

cd

LO

co

LO

07

cd

LO

CO

r>

LO

LO

LO

o

co

CO

CM

CO

cd

LO

 

'St

oo

o

   

CO

O

r>

LO

co

s

LO

   

o

r>

LO

co

s

LO

 

co

r>

LO

LO

co

CM

co cd

LO

r>

LO

co

N

LO

r>

LO

co

N

LO

CT>

r>

co

LO

LO

co

o

co

CM

00

't

cd

LO

 

h'

co

o

   

r>

co

o

oo

LO

p>

LO

   

o

07

LO

p>

LO

 

07

r>

00

LO

LO

CM

co

't

cd

LO

07

LO

N

LO

07

LO

N

LO

CT>

r>

CD

cd

LO

co

o

co

CM

00

CM

N

LO

 

o

LO

o

   

o

LO

O

CM

co co

cd

LO

   

o

CM

co co

cd

LO

 

07

r>

co cd

LO

CM

co

CM

N

LO

CM

co co

cd

LO

CM

co co

cd

LO

o

o

00

o>

't

o

cd co

1

CO

O)

o

cd

LO

 

'St

co

o

   

CD

O

o

co od

LO

   

o

o

co

07

LO

 

o

o

cq

07

co

07

o

cd

LO

o

co

07

LO

o

co

07

LO

00

CM

o

CM

r>

CM

LO

o>

co

r>

CT>

o

o>

 

co oo

r--

C\i

o

r**

co

 

CO

o

co

't

co

1

o

o

co

   

o

o

o

co

 

r>

CM

LO

07

07

o

07

o

o

co

o

o

co

CM

o

CM

CM

o

co

LO

o>

co

't

co

1

LO

LO

CT>

 

h'

o

00

C\i

o

r<

co

 

't

oo

CM

't

CO

1

o

co co

b

co

   

o

o

co co

ö

co

 

CM

o

co

LO

07

LO

LO

07

o

co co

ö

co

o

co co

ö

co

co

CM

o

CM

co

Tf

00

o>

co

07

r>

CM

LO

CM

co

 

LO

LO

cd

LO

CO

LO

 

CO

o

co cd

co

1

cd

   

o

cd

 

co

Tf

cq

07

r>

CM

LO

CM

co

CM

r>

cd

CM

r>

cd

LO

CM

O

CM

r>

o

r>

00

o

LO

o

cd

CM

CO

r>

cd

 

'St

00

co cd

 

o

o

cq

CM

1

co oo

N

1

co co

cd oo

   

o

co co

cd

07

 

r>

o

r>

cd

o

CM

co

r>

cd

co co

cd

07

co co

cd

07

'St

CM

O

CM

00

co

CM

00

o>

LO

co

r>

s

00

1

co co

LO

o

 

co

'St

co cd

   

co

't

co cd

co

LO

LO

00

cd co

 

LO

LO

cq cd

co

co co

co

ö

co

 

co co

CM

cd

07

co co

LO

o

cq

co co

co

ö

co

co

CM

O

CM

o>

o

o

co

CM

r>

't

co cd

co

co

LO

co co

co

 

00

00

CM

cd

CM

   

co co

CM

cd

CM

Tf

LO

LO

co

LO

LO

00

cd co

1

 

LO

LO

co cd

co

1

07

00

cd

00

 

07

o

o

cd

't

CM

co

LO

cq co

co

't

LO

LO

co

07

co

CM

cd co

CM

Totaal mutatie

     

co

07

LO

cd

LO

co

LO

1 oo

LO

LO

cd

'St

O

o

cq

CM

1

   

o

o

o

           

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

c/)

Q_

Q_

CM O

i1*

O)

O ®

O'S

® ® 42 -ö CL C

®

§ 3 ¦*-> . _

  • t O 0

co

o

co

¦H1

O

c

0

0

<0

o

5

0

®

'+¦>

0

+¦>

o

s

co

CM

O

N 03

!|

'5 a ¦K

® O CL Tt CL — 3 ® 0 ® 0) E 0 ®

® c ® o

"O 0 C J* ® \= +- II C/) 0

co

o

CM

®

®

O

CL

co

X

LU

co

CM

o

CM

O)

c

15

0

!Q

0

Q.

c

®

c

o

o

_l

'-Ö

¦tl 0

  • '5 £ 0 < '5

•u © o ^

is

© 0 > 0 O n

!E

o

0

0

ö)

0

0

CO

c

0

1 m

<1 :=> ö)

-0 c

¦ — Js4 O

0 '-C F <-> <C 0

o-

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

c

®

c

®

o

i

0

®

'+¦>

0

+¦>

3

(/) CM 0_ O Q_ CM G;

Ui >

.£ o s g

Ui

® ^

¦g.® £¦ ® 0 "O

% ®

° 2 "G 0

c ^

+- t. C/) ®

0

c

0

0

c

0

E

0

a

X

LU

co ^

CN ï

o >

CN 0

-n ? ^ Q 0 _ 05 =

 

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

0

2

0

®

0

4->

3

s

co

o

12 > CL

.2 > o o

CM

  • a. 
    O

CL Tt 3 — 0 0

5 | 0 0

1 c +- 0 "G 0

c ^

+- r

CO 0

 

®

g

0

®

o

co “

1 ° ï

t5 i> O

s '¦§ 1

ra cijï

ui ® E

.tl 42 0

3 £¦ E — ® -z

s ^ ®

*1 +-¦ Q. o c F O LU

c

®

®

*->

c

®

a)

*-> L.

0 0

® §¦

a g

0-1 O +J

0 CM 0

c +J 5

® ® s £ 5 -

W 2 Q

0 = —J +-¦ — _ ® «Q.t « a «

q 3 u F 0 O

®

g

0

®

Q

¦o S |

t5 i> O

s '¦§ 1

0 O) ®

ui ® E

.tl 42 0

3 £¦ E — ® -z

s ^ ®

*1 +-¦ Q. o c F O LU

2 0

¦2 o ® c a ®

3    ®

0 c

0 ®

CM £

¦G 'G

c ®

0 a

  • * 
    5 | S3

® ° ?. Ui    0

.tl Ui >

D.E i — +? +0 o 0

« U) Q

o ® —

F 42 =

5 Netwerkgebonden kosten en    Totaal overige uitgaven    mutatie 2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

 
   
  • - 
    30.334
  • - 
    30.334
   

339.750

  • 48.912

37.999

100

   

co

cd

i

315.424

285.090

     

o

285.090

   

263.428

263.428

       

i

               
 

298.265

co co

r>

ó

CM

l

LLVLLZ

     

ff)

o

LO

co co

cd co

o

o

   

co

cd

i

79.009

356.486

     

o

356.486

 

O

O

CO

ff)

O

CM

263.428

473.228

       

i

             
 

373.371

CD

CO

CD

CM

1

351.735

     

108.909

LO

oo

r-c

co

o

o

i

   

co

cd

i

  • - 
    84.365

267.370

     

o

267.370

 

O

O

CO

6

CM

co

CM

CO

CM

475.228

 

72.444

CM

LO

CO

cd

CM

1

CM

OO

O

cd

     

101.241

O)

co

LO

C\i

co

o

o

   

co

cd

i

120.367

166.459

     

o

166.459

 

O

O

co

6

CM

267.428

478.228

       

i

             
 

73.899

r-

r>

Ld

CM

1

48.125

     

5

o

i

co

CM

CM

LO

CM

o

o

   

co

cd

i

CT>

«O

r>

ö

58.894

     

o

58.894

 

o

o

co

6

CM

co

CM

LO

CO

CM

co

CM

CM

cd

       

i

             
 

CM

O

r>

OO

co co

Ld

CM

1

co

r>

cd

     

co

00

'sf

CM

co

i

00

co

'sf cd

CM

o

o

   

co

cd

i

co

o-

LO

1

LO

co

CM

cd

CM

     

o

LO

00

CM

cd

 

236.900

247.928

00

CM

co

CO

       

i

             
 

co

(O

't

CM

r>

oo

o

CD

CM

1

r>

LO

CO

N

     

o

CM

co

LO

CM

i

00

oo

LO

o

o

   

co

cd

i

LO

co

LO

cd

1

CM

CM

co

CM

     

o

CM

co

CM

 

236.500

250.428

486.928

       

i

             
 

oo co

o

co

r>

CM

OO

cd

CM

1

r>

LO

     

LO

cd

i

CM

O

CM

o

o

   

co cd

CM

i

CD

O

cd

1

O

LO

cd

CM

     

o

o

LO

cd

 

195.800

238.505

434.305

       

i

             
 

68.664

CO

co

r>

oo

CM

1

CO

oo cd

co

     

co

CM

LO

CM

i

CM

O

o

o

   

co cd

CM

i

  • 22.784

r>

cd

     

o

r>

cd

 

o

o

o

CM

260.491

384.491

       

i

             
 

66.849

  • 25.250

oo oo

LO

5

     

'si-

O

00

cd

co

'st co

ö

o

o

   

co

'St

'sf

i

o

cq

't

o

o

CM

cd

     

o

o

o

cd

't

 

186.500

193.300

379.800

       

i

             
 

142.135

121.859

20.276

     

oo

o

oo co

o

00

o

o

   

'd-

LO

r*-»

CM

i

co

r>

cq cd

1

o

o

co cd

     

o

o

o

co cd

 

134.500

188.545

323.045

         

i

             
 

CM

OO

O

oo

LO

OO

1

CM

CM

LO

OO

     

32.570

LO

co co

1

o

o

i

 

o

o

o

CM

l

oo cd

CM

i

co cq

1

o

co co

N

     

o

o

co

00

N

 

75.508

197.388

272.896

 

00

CO

6

co

CM

CO

Ld

I

OO

OO

CO

LO

 

LO

CM

 

LO

'tf1

r>-

LO

5

cd

1

o

o

o

o

cq

CM

 

o

co

00

cd

i

LO

ff)

r>

c\i

28.494

     

o

28.494

 

63.500

  • 53.420

o

co

o

6

       

i

           
 

LLZZZ

r>

ó

l

CO

co

LO

CM

LO

CM

   

co

o

co cd

CM

co

5

r<

o

o

   

o

co

00

cd

i

20.689

33.225

   

LO

CO

cq

'5t

o

33.225

 

55.463

  • 50.353

o

LO

       

i

           
 

CD

CM

C\i

o

oo cd

1

15

CM

1

00

co

   

LO

CO

cd

LO

'sf

00

od

o

o

r-;

i

   

oo

'sf cd

ff)

't

oo cd

LO

r- cq

o

oo co

LO

CO

cq

'5t

l

LO

r*.

cq

1

O

 

o

o

LO

c\i

o

o

LO

CM

|

o

 

1

       

i

       
       

co

5-

LO

CM

339.750

o

CM

o

o

LO

co

CM

o

o

cd

i

o

o

cq

CM

 

205.757

   

o

oo co

o

           
                   

i

               
 

Ontwerpbegroting

2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

Extrapolatie 2037

Kasschuiven binnen Deltafonds

Loon- en prijsbijstelling 2023

Natuurcompensatie Perkpolder

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/ schikking WVSO

Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS

SCM capaciteit

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting

2024 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering

Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel

5.03 Investeringsruimte

 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

ff)

r--

o

co

LO

o

oo co

o

OO

<

O

 

co

o

CM

49.676

  • 53.701
 

209.800

203.179

466.607

o

466.607

 

o

235.894

co

00

LO

07

O

co co

LO

07

O

     

O

 

o

o

CO

co

o

CM

07

r"

co ai

'sf

o

co

LO

i

   

co

«o

1

o

co

co

o

o

co

co

 

00

CM

co co

co

LO

co

r>

q

co

07

c\i

LO

CO

r-

CM

6

LO

CO

07

CO

CM

6

co co

LO

cd

CT>

O

CM

't

CM

CT>

07

07

CO

6

00

CO

LO

cd

07

O

't

CM

LO

07

07

     

o

 

o

o

2035

O)

r"

co ai

'sf

o

co

LO

i

   

co co

1

o

co cd

co

't

o

o

co cd

co

't

 

't

CM

co

s

o

07

     

o

 

o

o

'sf'

CO

O

CM

CM

co

6

co

o

co co

i

   

co co

1

o

co

r>

't

o

o

co

r>

't

 

r>

07

CO

O

CO

     

o

 

o

o

co co

o

CM

O)

r"

co ai

o

co

LO

i

   

co co

1

o

co

07

CO

't

o

o

co

07

co

't

 

LO

CO

S

o

co

co

o

co

6

CM

CO

r>

r>

co

LO

CO

r>

r>

co

LO

CO

     

o

 

o

o

CM

co

o

CM

o

'sf

CM

CO

1

   

co co

1

O

CM

cd

r>

't

o

o

CM

cd

r>

't

 

co

07

't

CO

CO

r>

co

LO

07

LO

CO

't

r>

cd

LO

CO

't

r>

cd

LO

CO

     

o

 

o

o

o

CM

'sf

CM

CO

1

o

CM

co

   

co co

1

o

co

6

00

't

o

o

co

6

00

't

 

co

r-

't

co co

r>

00

co cd

co co

co

r>

q

co co

co

r>

q

't

co

00

     

o

 

o

o

o

co

o

CM

CO

o

co

1

o

LO

O)

'sf

i

   

1 co CM

r>

csi

r>

CM

r>

r>

LO

co

o

r>

r>

LO

CO

 

't

LO

LO

07

LO

15

O

cd

o

co

LO

O

6

co co

LO

't

O

6

co co

     

o

 

o

o

2029

CM

co

r<

l

o

o

LO

LO

"st-

i

   

1 CO

r>

't

cd co

CM

co

o

o

co

o

 

CO

00

07

LO

07

r>

CM'

LO

r>

r>

r- co

07

CO

LO

r>

r>

co

07

CO

LO

     

o

 

o

o

00

CM

o

CM

co

o

LO

'sF

1

O

O

'sf

CM

LO

i

   

1 CO

r>

00

r>

CM

o

o

o

 

O

00

CO

6

00

LO

CM

LO

LO

r>

CM

O

6

o>

LO

O

6

07

LO

     

o

 

o

o

CM

o

CM

CO

co co

co

CM

O

LO

00

07

'si-

i

   

1 LO CM CO

csi

r>

CM

o

6

LO

o

o

6

LO

 

CO

't

LO

6

co

07

CM

07

07

r- co

CM

LO

O

cd

o

LO

LO

O

cd

o

LO

     

o

 

o

o

co

CM

o

CM

1 3

'St

LO

O

O

LO

CM

i

o

o

o

CM

 

1 CO 00 LÖ CM CM

LO

co

LO

N

't

o

LO

co

LO

N

't

 

co

r>

r<

co co

07

N

co

07

6

00

't

07

6

00

't

     

o

 

o

o

2025

CM

00

00

00

     

O

o

00

o

6

o

o

00

o

6

 

co

LO

CO

't

LO

O

CO

cd co

co

r>

00

r>

CM

o

't

r>

00

r>

o

     

o

 

o

o

'sf1

CM

O

CM

co

O)

00

co

     

O

o

LO

o

o

LO

 

r>

07

LO

c\i

co

o

co

LO

co

co

o>

q

o>

co

co

07

q

07

CO

     

o

 

o

o

CO

CM

O

CM

co

07

07

CM

     

O

o

o

o

 

LO

LO

00

CO

o

co

CM

co co

CM

00

CM

CM

r>

co

CO

*t

s

co co

   

r*.

CM

q

co

CM

r>

CM

q

co

CM

 

r>

CM

LO

CO

CM

o

Totaal mutatie

o

i 00 co 00

LO

co

'sf

o

o

o

CM

o

o

00

07

O

CM

   

o

                       

o

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

'5

-C

o

to to

03

07

11 CD o

¦O

¦O -O

E g

s!

cc

c

£

O)

c

ij

o

o

.c

TJ

c

03

07

c

c

CD

CD

TJ

TJ

‘E

<

o

>

n

TJ

'CD

.c

E

03

<0

N

O

o

TJ

O)

c

¦5= CO

55 s ^

C/5 c 0 c/5 5 TJ =3

® 1 0 0 CO 07

co

o

CM

#0

0

O

Q.

03

><

LU

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

c

0

Ö7

c

N ï o c

CM 07 nj C/7

S’ 0 .E cc

2 S S? m ¦“ ® E- ®

0 "O % = 1 ° .2 G m C J* 0 ¦= +- II CO 0

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

0

2

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

s

co c CM 0 o o CM C

0 0 5 £

£ S ¦- O CC 0

CL O CL LO 3 — (/> 0

5 | 0 0

1 c +- G C J* 0 ¦,=

+- r

CO 0

 

c

0

c

0

co +-

¦p s §

+¦> ra £ w C ® c

® o E > > O 0

0 OlD ra

G>0©+2

.tl 42    07    ‘3

« £ I 0 o c ® >

F OZ O

c

CO 0

CM _

O c

CM ®

¦a 0 S

C 5 £

0 >

ts £ i _

c '5 ¦= S 0 +- c s;

> ® o s

5, CLUi G7 n ® **

s = 2 = ® 2 | .s>

5 2 1 o

O ® ® > H 0 2 O

c

0

c

®

+J

¦p g 8

+¦> ra c w C ® c

® o E > > t. O 0

0 DID ra 07 0 0 +2 .tl X! 07 ¦=,

5

^lli

« £ I 0 o c ® > F- o 2 o

0

o c +¦> 0

0 -g

CL C

CL O

3 -Q _ 0 0 C

® s §

CM -£ 0 -O ® G7

C I ¦ =2

0 m 3 ® 2 ®

gaf |a 8

£ O) c 3 C 0

— ¦’P c

0 o 0

5 O) « o ® o

F .Q JSC:

 

o

G co 0

CM C/) -

8 g g,

  • LÖ .E

V ® i o 0 .2 ral £ 0 0_ ¦Q G ^ Q. C ®

0 o o 5 ® « 5 ^ ® c t °>

O 0 0

co

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

V)

0

0

o

5

C/7

0

'+J

0

+J

3

S

O

G

+J 0

® cn > o

0

.± LO

O — c

+j 0    0

® ® 07 Q. "O c Q. 0 C

3 G 0

0 O P

5 S :

CD ~    ®

•ï? ¦O " «

c CO ®

0 CM 07 + O i CO CM 0

't

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

c

0

c

0

o

i

V7

0

+J

0

+¦>

o

't

CM

i> o

¦2 <fl c O o 0

0 LO ,E ¦E 0 0

0 G 0

% ® t

+¦> G c = C ®

° O o

® V7

c    0

St ®

CO 0 0

co

CM

o

CM

0

+¦>

o

c

0

0

0

'0

2

0

0

'+¦>

0

¦*->

3

s

+- 2 ® 0 5 co

  • Q. 
    -O

5 — 0

-ïï

¦p " « c co ®

15 N 0 p O i CO CM 0

5 Netwerkgebonden kosten en    Totaal overige uitgaven    mutatie 2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

 
 

O

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

o

o

o

 

o

231.527

231.527

231.527

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 15 Artikel 6

 
   

LD

o>

't

LO

Lf>

O)

CD

     
   

CO

ui

<o

1.537.980 1.650.164 1.754.350 1.879.705 1.638.621 1.648.241 1.485.854 1.511.823 1.489.533 1.403.540 1.580.326 1.350.579 1.644.545 1.694.447

     
   

69.513

     
   

69.513

     
   

69.513

     
   

107.513

     
   

08S'69

     
   

174.580

     
   

08S'68

     
   

114.580

     
 

250

16.277

     
 

750

8SSC9

     
 

750

0S909

     
  • 150

250

124.446

     

o

o

oo

1

 
  • - 
    70.657
  • 125
  • 8.548

LO

1

  • 450

o

o

o

c\i

   
  • 125
  • 8.548
  • 15

Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie

Opdracht SEB 2023

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

BCF: BTW component Beekdalen

BCF: BTW component

Impulsregeling klimaatadaptatie

BCF: BTW component Integraal

Rivier Management

CD cj

CO CO

0 1-

Sol

3 « >

C 0 >

^ s

¦HE

0 C

03 c E 0 0 2 "0 03 ^ 03 O

j| 2 a « S - - 2 0 ^ Q

  • Q. 
    0 0 0 03 N C p

0 <2 0 E §£

0 £

.? o2

o

> 9 ;

0 N

5 f

> O

_Q CO

p oc = ^ X c

> a

5 E

. • CD

X o

X CO

X X B

xx Q

2 8

a c/5

0

X

"0 c 0

¦a «J c

o 0

E x E

^ Z c

i.s

P O £

> N LS

Z ® 71 "Ö c

“^ 03 ° 0— 03

la! ¦P ? I

C/5 5J=

0 +j

s <s

£ c

O I®

+¦> r-

_0) o>

  • Q. 
    O Q. <0 3 —
  • V) 
    0 >

¦§ ¦§ i

Jjï k- 0

0m —

11.E

?ls

I5S ®

+- T_ 0

C/5 TO -Q

T3 CÜ

TO CO

to O CC c CM c

0 O) 0

«.Eg

G) —

TO    2    O

> g 5,

C ^2 ©

O £¦ ¦“

co rn +->

  • O) 
    0 ~

c > cc

TO > c

>00

— 0 *?

ga2

,2 Q. 03 P 3    0

I— 0 -Q

— uu

a S *

to O CC

c CM c

0 03 0

«.Eg

03 *Z .TO 2    ©

> g £3

c -a 0 O P- ^ _ 0 0

S ^ ®

0 CO

co

-Ö CM C O TO CM

«5 o>£

r- £ r~

1/1 f

i> S’-3

a ¦= 2 > J) O) c - ®

o S ¦“

__® g

5 a ®

fr PI TO

Tabel 16 Artikel 7

 

2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

     

o

   

100

100

100

   

o

100

 
   

o

   

o

o

 

o

o

 

22.604

181

22.785

 

1.101

100

1.201

23.986

   

o

23.986

 
   

o

   

o

o

 

o

o

 

22.604

co

22.785

 

1.101

100

1.201

23.986

   

o

23.986

 
   

o

   

o

o

 

o

o

 

22.604

181

22.785

 

1.101

100

1.201

23.986

   

o

23.986

 
   

o

   

o

o

 

o

o

 

CM

CM

CM

<d

00

290

36.512

 

CM

00

o

100

CM

00

37.694

   

o

37.694

 

158.824

co co

cd

1

150.636

ILl'L

250

7.522

158.158

 

o

158.158

 

76.404

13.930

90.334

 

1.744

100

00

92.178

   

o

92.178

 

co

0M

o

CM

114.125

  • - 
    21.047

93.078

4.499

750

5.249

98.327

 

o

98.327

 

60.355

7.726

co

o

cd

<o

 

2.157

100

2.257

70.338

   

o

70.338

 

025

o

o

N

o

  • - 
    1.553

105.547

CM

O

LO

750

5.852

111.399

 

o

111.399

 

46.060

15.036

61.096

  • 9.750

2.467

100

  • - 
    7.183

53.913

   

o

53.913

 

'St

CM

O

78.946

18.747

97.693

CM

CM

f";

250

4.972

102.665

r-s

o

r^-

"sf

CM

24.707

127.372

 

53.364

  • - 
    9.232

44.132

21.500

o

CM

¦tf1

100

o

CM

O

cd

CM

67.152

17.108

 

17.108

84.260

 

2023    2

58.791

13.029

71.820

CM

r-.

¦sl ed

 

3.472

75.292

f".

O

r--

"sf

CM

  • - 
    24.707

S8S0S

 

38.144

7.883

46.027

  • 11.750

1.471

o

o

r--

  • - 
    8.579

37.448

  • 17.108
  • 385
  • - 
    17.493

19.955

 

Totaal mutatie

     

25.067

o

o

o

Csi

   

O

o

         

o

¦3-

co cd

o

o

cd

   

o

  • 385
  • - 
    385
   

7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtl j n Water

Loon- en prijsbijstelling 2023

Opdracht SEB 2023

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtl j n Water

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteil

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr .Kaderrichtlijn water

 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

Loon- en prijsbijstelling 2023

Natuurcompensatie Perkpolder

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting

2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit

Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet

2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03

Studiekosten waterkwaliteit    16.844    19.653    13.786    865    765    265    265    265    265    265    265    265    265    265

> 00 +0 O —

.± N 5 $ o 1

Cl) 0) -£ Q.-Ö © CL m 0

3-u 5 ©. O =

¦ö © .© C (O ¦D 03 CM 3 +¦> © +¦> CO CM CO

CD CC X ^

> CD

00 +-Cl o -

c ps §

Is!

ff-S 5

.Q © s

2- c ^

I o S

o t .2

-Ö © .2 C 't -G 03 CM 3

+¦> o ¦«->

CO CM CO

> LL.

2 Q

t: oc = ^ X c

X CD

X o

X CQ

X o

X CQ

CD

CD N

5 f

> ©

_Q 0

(/) 5J=

5-S

¦5-81

ji) 0

&li

3 o a

,»    © 0 g

03    ® Jé! Z.

« ï't • © * to è co o

^ N JS _ O 0

C 2 ^ <5^3 +¦> 2” +¦> C/) S C/)

O 0 <* .¦£ -D

=>&0 — 0 +0 > 0 03 > >

V V >

iz o

1/1 (M +J

c m '© 0 ? ,t

g g «

  • G) 
    © 5 +- .- 5 •¦=: ° ¦£ —z    0

*!

w wi 5*

Cl 0    §

.¦£ -D =>2-0 — 0 +0 > 0 03 > >

V V >

—v    u

—J +¦>

II

Totaal

7 Investeren in waterkwaliteit    mutatie 2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035    2036    2037

 
     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

     

o

 

o

 

o

o

 

o

o

o

o

   

26

26

 

26

 

o

26

 

o

26

26

26

             

o

   

o

     
   

328

328

 

328

  • 538
  • - 
    528

o

o

CM

1

 

o

328

328

o

o

CM

1

   

36

36

 

36

0    538

0    528

564

 

o

36

36

564

 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17

 

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher-

Kasbudget 2023

 

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

mingsprogramma (1.01.01/02)

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten

1

 

1

170

170

2027

2027

 

HWBP-2 Waterschapsprojecten

71

 

65

2.640

2.640

     

Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen

1

 

1

49

49

     

Programma

73

 

67

2.859

2.859

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

73

 

67

         
 

Tabel 18

Projectoverzicht Ruimte voor de

Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2023

 

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR afrondingen

9

 

9

2.246

2.246

2019

2019

 

Programma

9

 

9

2.246

2.246

     

Begroting (DF 1.01.03)

9

 

9

         
 

Tabel 19

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget

2023

   

Project- budget

 

Oplevering

 

Toelichting

 

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

Projecten Zuid-Nederland

Grensmaas

2

 

3

116

116

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

0

 

2

392

392

2020

2020

 

afrondingen

               

Programma

2

 

5

508

508

     

Begroting (DF 1.01.04)

2

 

5

         

Tabel 20

 

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget

2023

 

Project- budget

 

Oplevering

 

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten

11

33

736

736

     

HWBP Waterschapsprojecten

403

413

7.552

7.552

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

13

180

180

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

             

Wettelj k

BeoordelingsInstrumentarium 2023

2

5

40

40

     

Zandhonger Oosterschelde

1

1

11

11

     

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

2

4

10

10

     

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

2

2

10

10

     

Meanderende Maas

1

6

8

8

     

Projecten Noord-Nederland

Afsluitdijk

1

5

7

7

     

Afsluitdijk Bestaande Spuisluis

0

 

149

149

     

Projecten Oost-Nederland

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

17

20

32

32

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

2

0

96

96

2021

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

 

88

88

     

Djkversterking en herstel steenbekleding

Projecten Zuid-Nederland

0

4

830

830

2023

2023

 

Beekdalen

8

8

34

34

     

afrondingen

 

2

         

Programma

459

516

9.788

9.788

     

Begroting (DF 1.02.02)

459

441

         

Overprogrammering (-)

0

  • - 
    75
         
 

Tabel 21

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget

2023

 

Project- budget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrjving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

286

355

2.072

2.072

2025

2025

 

Totaal programma

286

355

2.072

2.072

     

Begroting DF 4.02.01

286

355

         
 

Tabel 22

 

Kasbudget

2023

 

Project- budget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrjving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

KRW 1e tranche

0

 

30

30

     

KRW 2e en 3e tranche

51

75

698

698

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

51

75

728

728

     

Begroting DF 7.01.01

51

75

         

Tabel 23

 
 

Kasbudget

2023

 

Project- budget

 

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

Bijdrageregeling medic jnresten

11

13

68

68

     

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

 

26

26

     

Natuurcompensatie Perkpolder

2

2

6

3

     

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

3

8

28

29

     

Grote wateren

1

4

221

221

2032

2032

 

afrondingen

  • 1
           

Totaal programma

16

27

349

347

     

Begroting DF 7.02.01

16

27

         

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 470 J, nr. 2 40


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.